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NIC已经在公司做了两个月的成本会计，跟着老会计了学了很多，也渐渐得总结出自己的一套核算方法，现在分享给大家哦~希望以后想做成本会计的同学看看~还记得咱围观团有个叫兔兔的是跟我同专业的~兔兔可以来看看~一．从ERP中导出采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其它入库单和其它出库单。 二．采购入库单和销售出库单只需检查审核人即可。 三．产成品入库单和材料出库单：需要先导出生产订单批处理，然后将标准或非标准VLOOKUP到表体生产订单号后面。注意：标准所对应的是正常生产订单，非标准所对应的是非正常生产订单。 四．产成品入库单：它的入库类别只能有半成品入库、产成品入库、自制材料入库这三类，否则就是有问题。 五．材料出库单：出库类别只能是按生产订单发料、超额领料出库、辅料出库、辅料退库、生产订单退回、维修领料、维修退料这七种。部门这栏中，只能为正常生产订单，而在领料人部门这栏中体现明细区别（如包装组、返修组等）。在维修领料里，只能有维修组和返修组。 六．其它入库单与其它出库单：①它们的调拨入库和调拨出库数量要一致；②物料调整入库和物料调整出库的数据，要知道其来由，修表入库和修表出库的数据也要知道其来由，以便今后手工填单价，对冲；③入库类别空白的，要看其后面的数量是否一正一副抵消，为抵消的就是有问题的。 七．其它出库单：①项目为空的要补上，除了物料调整出库和调拨出库；②部门领料、部门领料退回要对应相应的部门名称，项目领料、项目领料退回要对应相应的项目名称（看项目领料的编码就知道）；③其它出库单中，不可能有按生产订单发料，有的话要填写人改正。
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